A continuación se presenta un listado general de los parámetros de SCAD que se almacenan en el archivo SCAD.INI. Este archivo es fundamental para el funcionamiento de Scad y de sus módulos. La estructura de este archivo es el siguiente:
[Apartados]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Bodega Apartados | Código Bodega |
Aquí se guardará el apartado |
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| IntegraAduana | SI / NO | Empresas Aduaneras |
| NotasCredito | - + | Permite la inclusión de los datos necesarios para incrementar el saldo de la cuenta bancaria seleccionada. |
| NotasDebito | - + | Permite la inclusión de los datos requeridos para disminuir el saldo de la cuenta bancaria seleccionada. |
| Numero ultima solicitud | Numero | Presenta el numero de la Ultima Solicitud |
| Descripción | Valor Posible | Función |
| Oculta informacion adicional | SI / NO | |
| Orden 'orden especificado' | ||
| Tiempo fuera |
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Apertura de caja dinero | SI / NO | Habilita que se abra la caja de dinero luego de cada venta. |
| Configuracion factura por terminal | SI / NO | Permite a cada terminal tener su propia configuración de impresión. Debe crear un archivo de texto con la configuración de impresión. El nombre del archivo debe ser así: "ConfFac" ("ConfFac2" si lleva consecutivo de crédito separado). Además, la letra "T" y "#" de terminal. Por ejemplo, ConfFacT2.txt. |
| Configuracion puerto caja dinero | Datos del puerto COM en el que está conectada la caja. | |
| Consultar al imprimir | SI / NO | Luego de guardar la factura, pregunta si desea imprimirla. |
| Impresora grupo | ||
| ImpresoraBoletas | Ruta impresora | |
| ImpresoraBoletas2 | Ruta impresora | |
| ImpresoraFac | SI / NO | Impresora a la que se imprimirán los documentos de contado (si solo utiliza esta cola, se imprimirán todos los documentos de crédito y contado juntos). |
| ImpresoraFacCredito | SI / NO | Impresora a la que se imprimirán los documentos de crédito (solo en caso de que la habilite). |
| Lector de barras | SI / NO | Permitir el uso de un lector de barras en Facturación. |
| Pantalla de cliente | SI / NO | Permita el uso de una pantalla que despliega los productos que se van incluyendo en la factura así como el total una vez que sea guardada. |
| Permite incluir factura manual | SI / NO | Se incluye otra opción en Opciones de Facturación, la cual le permite cambiar el número del documento en pantalla. |
| Puerto caja dinero | ||
| Puerto de pantalla cliente |
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Ultimo Mes | ||
| Ultimo Periodo |
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Imprima nota credito | SI / NO | |
| Imprimir recibo | SI / NO | |
| Numero ultimo credito | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en la nota de crédito |
| Numero ultimo cuota | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó al momento de realizar un cobro. |
| Numero ultimo debito | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en la nota de débito |
| Numero ultimo recibo | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en el recibo del cobro de una cuota. |
| Valor Punto Promocional | ||
| Recibo en tiquete | SI / NO |
Imprimir en formato predefinido para puntos de venta. |
[CxP]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| NotasCredito | - + | |
| NotasDebito | - + | |
| Numero ultimo credito | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en la nota de crédito |
| Numero ultimo debito | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en la nota de débito |
| Numero ultimo recibo | 999 | Muestra el ultimo numero que se usó en el recibo del cobro de una cuota. |
[Etiquetas]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Cantidad Etiquetas | Numero De Etiquetas | |
| Espacio Entre | SI / NO | |
| Etiq# | 999 | Indique el numero de etiqueta |
[Facturacion]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Autorizaciones inactivas | SI / NO | Se deshabilita el uso de autorizaciones especiales a Clientes. |
| Aviso existencia bajo minimo | SI / NO | Si el Artículo está bajo mínimo, se muestra un mensaje con lo sucedido. |
| Bodega Principal | CodigoBodega | Bodega de la que se facturará el articulo |
| Buscar referencias | SI / NO |
Habilitar la búsqueda de referencias alternas en Facturación. |
| Calcular puntos promocionales | SI / NO |
Habilitar cálculo de puntos por la promoción de la clase de artículos deseados |
| Cambiar Precio | SI / NO |
Disponga de Cambiar precio en la factura. |
| Configuracion grupo 'grupo' | ||
| Consecutivo Factura | Numero Factura |
Indique el número del documento siguiente a facturar. |
| Consecutivo grupo 'grupo' | ||
| Envia facturacion caja | SI / NO |
Centralizar la impresión de las facturas. La caja fijada se encargará de la cola de facturas. Esta pantalla de control está en las opciones de la ventana de facturación, y se llama Cola de facturas. Para dirigir las facturas a la caja, escriba en el archivo AUTOEXEC.BAT lo siguiente: SET NUMERO_TERMINAL_RECIBE=# (# es el número de terminal que fungirá como caja). |
| Factor de redondeo | SI / NO |
Redondea el numero, sin decimales |
| Factor sobre costo | SI / NO |
Con esta opción, los factores de facturación se aplicarán sobre el costo, no sobre el precio (como normalmente se realiza) |
| Facturar en cero | SI / NO |
Se factura el Artículo sin importar su existencia en Inventario. |
| Fecha de proceso | Fecha | |
| Fecha Predefinida | Fecha | Impedir la alteración de la fecha en la ventana de Facturación. |
| Formas de pago | SI / NO | Definición de los diferentes Tipos de pago que empleará. Solo en Contado. |
| Forzar seleccion de vendedor | SI / NO | Obligar al usuario a especificar el vendedor para la Factura. |
| GuardarSinFiltro | ||
| Impresion por grupo | SI / NO | |
| Impresora para facturas de credito | SI / NO | Impresora a la que se imprimirán los documentos de crédito (solo en caso de que la habilite). |
| Imprima comprobante anulacion | SI / NO | Imprimirá un comprobante referente a la anulación de la factura |
| Imprimir con impuesto incluido | SI / NO | |
| Imprimir solicitud | SI / NO | |
| Imprimir solicitud2 | SI / NO | |
| Impuesto Consumo | SI / NO |
Escriba el incremento por este rubro. Si no lo usa, escriba 0 (cero). |
| Impuesto Ventas | 99.99 |
Escriba el porcentaje que se agregará a los documentos gravados. |
| Maxima descripcion | ||
| Maximo Descuento | 99.99 |
Especifique el máximo descuento a otorgar. |
| Maximo Lineas | Numero De Líneas |
Limite la cantidad máxima de líneas aceptada por factura. |
| Mostrar Columna de Impuesto | SI / NO | Agrega otra columna en la Factura con la posibilidad de exonerar/gravar el impuesto para cada Artículo. |
| Mostrar imagen en factura | SI / NO | Mostrar la imagen del Artículo en Facturación. |
| Mostrar solo empaque del articulo | SI / NO | En el detalle, solo permitir el uso del Empaque que se haya definido en la ventana de Artículos. |
| No documentos anteriores | SI / NO | Al activar esta opción no se podrán guardar facturas con fechas anteriores a la especificada en Fecha predefinida de los parámetros de facturación. |
| Nota de credito sin validar factura | SI / NO | |
| Pedidos en cero | SI / NO | Permite incluir Artículos en un pedido aunque no tengan existencia. |
| Proteger Codigo S/N | SI / NO | Impedir el uso del código especial S/N. |
| Proteger vendedor | SI / NO | Con esta opción se impide cambiar el vendedor para la factura. |
| Redondear precio articulo | SI / NO | Aplica el Redondeo indicado al precio de cada Artículo. |
| Redondeo global | SI / NO | Cálculo del redondeo en el Sub Total, Descuento e Impuesto de la Factura. |
| Sin limite lineas | SI / NO | No se valida el fin del detalle, sino que al imprimir el documento hace el corte según el Máximo de líneas ajustado para la siguiente página del documento. |
| Solicitud a bodega | SI / NO | Habilite el uso de las Solicitudes a bodega. |
| Validar existencia en proforma | SI / NO | Impedir que se ofrezca el Artículo si no hay existencias en el mismo. |
| Ver existencia en factura | SI / NO |
Verá la existencia en Bodega del Artículo en la Factura. |
[Facturacion en caja]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Auto Imprimir |
[Gasolinera]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Codigo DIESEL | #Código |
Código del Artículo |
| Codigo GAS.REGULAR | #Código |
Código del Artículo |
| Codigo GAS.SUPER | #Codigo |
Codigo del Artículo |
| Configuracion puerto consola | ||
| Puerto recibe | ||
| Separador tiquetes | SI / NO |
Para separar los tiquetes de caja |
| Terminal recibe | # |
Número de terminal que recibirá los servicios de combustible. |
[Global]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Idioma | Id idioma | Idioma que se usará |
| Numero empresa | Id empresa | Numero de identificacion de la empresa |
| Pais | Id pais | Pais en donde se encuentra. |
[Inventario]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Ajustes +- actualizan costo y precio | - + |
|
| Articulos perecederos | SI / NO |
Se activará un campo adicional en Compras para especificar la fecha de vencimiento, esta opción se aprovechará mejor si usa el inventario tipo PEPS. |
| Buscar referencias | SI / NO |
Se habilita el uso de este tipo de búsqueda para Compras, Ventas y otros documentos. |
| Calculo de importacion | SI / NO |
Se activarán las opciones en Compras para importación (aranceles, OFB, cálculo lineal o global, etc.). |
| Cambiar descripcion en compra | SI / NO |
Posibilidad de cambiar la descripción del Artículo desde la Compra. |
| Centro de costos | SI / NO |
|
| Decimales de costo | 999 |
Ajusta la cantidad de decimales a usar para el Costo en Compras. |
| Frecuencia | ||
| Imprima ajuste | SI / NO | Al realizar un ajuste este se imprimira automaticamente. |
| Imprima salida | SI / NO | Al efectuar una salida de bodega, esta se imprimira automaticamente |
| Imprima traslado | SI / NO | Al realizar un traslado de activos este se imprimira automaticamente. |
| Meses maximo | ||
| Meses minimo | ||
| Meses reorden | ||
| Mostrar solo empaques del articulo | SI / NO |
Al seleccionar el Empaque del Artículo, solo podrá escoger entre los que tenga el mismo activados. |
| No cambiar precio | SI / NO |
Al registrar las Compras, se mantendrán los precios aunque se modifiquen en la ventana. |
| No documentos anteriores | SI / NO |
Impedir que los documentos lleven fechas inferiores a la actual |
| Nota en lineas ordenes y compras | SI / NO |
Se agrega un columna para Notas en la Orden de Compra y en la Compra. |
| Numero ultimo ajuste | 999 |
Muestra el numero del ultimo ajuste realizado |
| Periodo | ||
| Proceso | ||
| ProcesoProveedor | ||
| Tamano codigo | ||
| Tipo Inventario | 1 2 3 4 | 1: Ultimo Costo, 2: Costo Promedio, 3: Costo Mayor, 4: Tipo PEPS |
| Transito | ||
| Ubicaciones por bodega | SI / NO | |
| Ver columna precio neto en compra | SI / NO | Agregar columna para ver y/o ajustar el precio neto del Artículo. |
| Ver existencia en ajustes | SI / NO |
Verá la existencia en Bodega del Artículo al momento de realizar un ajuste. |
| Bodega ordenes compra | CodigoBodega |
Código de la Bodega asignada para alojar Ordenes de Compra. |
| Utilidad sobre venta | SI / NO |
Se calcula el Precio de venta así: Costo ÷ ( 1 ÷ ( 1 - Utilidad ) ) . |
[Modo Impresion]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Terminal# | ||
| Visualizador# |
[Recursos Humanos]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Columnas imprimir planilla | SI / NO |
Podrá obtener un reporte general de la planilla y escoger los campos a imprimir |
| Contable pagos cheques | ||
| Monedas | ||
| 'tipo banco' y 'item' | ||
| 'tipo exporta' y 'item' |
[Servicios]
Descripción |
Valor Posible |
Función |
| Bodega taller | CodigoBodega |
Bodega a la que se aplicará la tarifa seleccionada. |
| Tarifa por hora | Monto a Cobrar |
Se cobrará según el tiempo que tarde la orden en realizarse. Se debe también establecer el monto por hora de servicio a cobrar. De esta forma, SCAD multiplica el título cantidad de cada línea de Servicios brindados por la tarifa fija por hora y obtiene el total de cada orden de servicio. |
| Tipo Tarifa | 1 ó 2 |
1: Tarifa por hora, 2: Tarifa por servicio |