Devolución de materiales a proveedor

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Con esta ventana SCAD realiza el rebajo de devoluciones que usted efectuara a su proveedor debido a que los productos adquiridos están defectuosos, dañados, o cualquier otra razón que lo lleve a retornarlos, para poder ejecutar esta acción previamente debe haberse incluido una compra de artículos ya que aquí se le solicitara que anote el número de factura y proveedor al que le realizo la compra y si no se ha incluido SCAD no podrá encontrar los datos de la misma.

Partes del presente artículo

  1. Imágenes y explicación de los campos
  2. Operaciones y observaciones especiales
  3. Parámetros que afectan esta ventana

Imágenes y explicación de los campos

La siguiente imagen muestra la ventana de devolución de artículos:

Devoluci—n de Materiales

Observe a continuación como llenar los datos:

FACTURA Escriba aquí el número de factura de su proveedor que anoto cuando ingreso la compra del articulo, si no tiene el número o no se acuerda puede buscarlo mediante el reporte de Compras entre fechas.
COMPRA # Aquí SCAD le mostrara el número interno que se le asigno cuando se guardo la compra de los artículos, es bueno que compruebe que sea la que usted quiere localizar
PROVEEDOR Debe escoger el proveedor a que le pertenece la factura de compra que desea devolver.
BOTON CON BINOCULOS Con este botón se le indica a SCAD que ya se escribió el número de factura y proveedor y que ahora busque esa compra y me muestre los datos de su inclusión.
FECHA DEV. Esta es la fecha de la devolución de artículos, cambiela a su criterio según deba quedar el documento.
COMPROBANTE Este es el número que usted desea asignar a este documento de devolución (NOTA DE CREDITO), podría anotar aquí por ejemplo el número que su proveedor le dio a esta devolución o algún consecutivo interno.
OBSERVACIONES Puede especificar en este campo todas las indicaciones que desee sobre la devolución, por ejemplo el motivo.
COLUMNA DEVOL. en detalle de artículos Esta es la única columna en el detalle de artículos que se puede alterar los datos, la puede ver en la imagen al final de todas las columnas. Para efectuar la devolución únicamente deberá anotar aquí la cantidad a devolver y comprobar en los totales de abajo que el monto sea el que usted desea.
Con este botón usted guardara los datos y aplicara la devolución una vez rellenado todo lo que arriba se indica o bien presione la roja para cancelar todo.

Operaciones y observaciones especiales

Parámetros que afectan esta ventana

ZONA PARAMETRO DETALLE
CxP NotasCredito Define la forma en que afectan las notas de crédito a los documentos, suman o restan.
CxP NotasDebito Define la forma en que afectan las notas de débito a los documentos, suman o restan.

 

Ultima revisión el 04-05-2005 por Alonso Salazar

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