Parámetros de Facturación Arrendamiento

Opciones para configurar la facturación de su empresa. Estos valores a definir serán los que la ventana de Facturación (Venta al público).

Pantalla de Parámetros de Facturación:

Impuesto Ventas	Escriba el porcentaje que se agregará a los ítems que sean gravados.
Consecutivo	Indique el número de documento siguiente en la generación de facturas.

Impresora de facturas

Nombre de la impresora en la que desea que salgan las facturas. Al presionar tiene la posibilidad de especificar la impresora que desea para este motivo, lo cual afectará a su terminal únicamente. Sin embargo, los demás parámetros afectarán todas las demás computadoras de la red. Si presiona , ingresará a la pantalla Configurar Impresión.

Por cada opción que sea seleccionada de este menú aparecerá el código de la opción y dos cifras entre paréntesis. La primera cifra indica el número de línea (posición de arriba hacia abajo) en que será ubicado el campo seleccionado del menú. La segunda cifra especifica el número de columna (posición de izquierda a derecha) en que será ubicado el campo respectivo. Ajuste estas cifras para las posiciones que su formulario requiera. Además, algunos campos incluyen otros parámetros, los cuales serán especificados a continuación:

Seleccione un elemento:

Fecha

DD	Día	Día de generación de la factura actual.
MM	Mes	Número del mes de emisión de la factura.
AA	Año	Año en que se genera la factura (cuatro cifras).
NM	Nombre del mes	Mes de emisión de la factura (expresado en letras).

Datos de Cliente

CC	Código de Cliente	Código del Cliente (si es de contado es 0).
NC	Nombre del Cliente	Nombre del Cliente al que se le facturó.
DC	Dirección del Cliente	Dirección del Cliente al que se le ha facturado.
TC	Teléfono del Cliente	Teléfono del Cliente implicado en la factura.
ZC	Zona del Cliente	Zona al que pertenece el Cliente.
OB	Observaciones del Cliente	Observaciones adjuntadas al Cliente que se facturó.
CJI	Cédula del Cliente	Cédula incluida para el Cliente.
AC	Apartado	Apartado postal definido para el Cliente.
PC	Puntos promocionales	Puntos promocionales que el Cliente ha acumulado.

Encabezado de factura

PF	Plazo de factura	Número de días para cancelar la factura (0 = contando).
FV	Fecha vencimiento	Fecha en que caduca la factura.
DP	Descripción del plazo	Imprime CRÉDITO o CONTADO según el plazo.
NF	Número de factura	Número consecutivo interno de facturas.
ND	Número de documento	Número del documento del consecutivo de facturas.
OC	Orden de compra	El valor digitado en el campo Orden Compra de la factura.
NV	Nombre del vendedor	Personero que realizó la venta.
CV	Código del vendedor	Código del vendedor para la factura.
CD	Código del digitador	Código de quién registró la factura en SCAD.
HP	Nombre del digitador	Nombre del que digitó la factura.
XC	Marca X para contado	Se imprime una X cuando la factura es de contado.
XR	Marca X para crédito	Se imprime una X si la factura es de crédito.
HE	Hora de emisión factura	Hora en que se registró la factura.
OS	Item de orden de Servicio	Si usted posee el módulo de Servicio al Cliente y está facturando una orden terminada, puede incluir elementos de la orden a la factura. En el cuarto parámetro debe especificar el ítem de la orden que desea incluir en la factura. Y en el quinto parámetro indique el largo del campo que se imprimirá.
DE	Dirección de envío	Dato especificado luego de guardar la factura.
AT	Atención de	A quién se le envía la mercadería.
ME	Método de envío	Cómo se llevará la mercadería al Cliente.
IA	Información Adicional	Otros datos de la factura (definidos por el usuario). ¿Cómo se configura?

Detalle de factura

ID	Inicia detalle de factura	Especifique la línea inicial para imprimir los Artículos de la factura.
FD	Fin detalle de factura	Indique la línea final para la impresión de los Artículos de la factura.
FDA	Fin detalle con ajuste de corte	Similar al FD, solo que reajusta los parámetros siguientes para que se impriman luego del último Artículo de la factura.
DCC	Columna de código	Posición para el código del Artículo. Dispone de un cuarto parámetro adicional para especificar el máximo de caracteres a imprimirse.
DCD	Columna de descripción	Nombre del Artículo facturado. Un cuarto parámetro adicional le permite limitar el largo a imprimir, y si requiere imprimir la descripción en más de una línea, especifique la cantidad de línea en un quinto parámetro.
DCA	Columna de cantidad	Imprimir la cantidad facturada. Dispone de un cuarto parámetro adicional para limitar los caracteres a imprimirse.
DDB	Columna de bodega	Código de la Bodega en que está el Artículo facturado.
DCB	Columna de bonificaciones	Cantidad de Artículos bonificados incluidos en la factura.
DCP	Columna de precio	Precio unitario del Artículo.
DCT	Columna de total	Total de la línea (Cantidad x Precio - Descuento)
DCTE	Columna de total exento	Total de la línea en Artículos exentos de impuestos.
DCTG	Columna de total grabado	Total de la línea en Artículos gravados.
DCE	Columna de empaque	Código del Empaque del Artículo facturado.
DPD	Porcentaje de descuento	Desplegar el porcentaje de descuento para el Artículo.
MIV	Marca Impuestos (S/N)	Indicar si la línea es exenta o no. En el cuarto parámetro, especifique el mensaje a imprimir cuando el Artículo es gravado y en el quinto cuando es exento.
DUA	Ubicación del artículo	Imprimir la ubicación en Bodega del Artículo.

Totales de factura

ST	Sub total de factura	Sub total de la factura antes del impuesto y el descuento (si los hay).
STG	Sub total gravado	Sub total en Artículos gravados.
STE	Sub total exento	Sub total de Artículos exentos.
STD	Sub total sin Descuento	Sub total de la factura menos el descuento final.
SCI	Sub total con impuesto	Sub total de la factura con el impuesto incluido.
DF	Descuento de factura	Descuento total para la factura.
IV	Impuesto de factura	Total por concepto de Impuesto de Ventas.
IC	Impuesto de Consumo	Total por concepto de Impuesto de Consumo.
TG	Total general	Monto final de la factura.
TM	Total general X moneda	Imprime el total de la factura en otra Moneda. En el cuarto parámetro ponga el Id de la Moneda destino.
TL	Total general en letras	Monto final de la factura expresado en letras.
PU	Puntos Promocionales	Puntos promocionales adquiridos en la factura actual.
SM	Signo de moneda	Imprimir el signo de la moneda de venta, según se especificó en Monedas.
CM	Factor de cambio de moneda	Incluir el factor de cambio de la moneda de venta, según se especificó en Monedas.

Notas de documento

NT	Nota escrita	Imprimir un mensaje personalizado. El cuarto parámetro debe ser el mensaje que desea incluir.
NO	Nota Final	Imprimir la nota final incluida para la factura.

Formato de impresión

Formato del usuario		Acá se pueden definir caracteres especiales de control, como por ejemplo, en una impresora de tiquetes para configurar el corte del papel. Usted configura los valores que requerirá y luego los inserta en la pantalla de configuración.
TD	Tamaño de documento	Luego de los primeros 3 parámetros entre paréntesis, como cuarto parámetro escriba entre paréntesis ALT + # máximo de líneas para el formulario actual.
LN	Letra normal	Especifique la posición a partir de la cual desea imprimir con Letra normal.
LP	Letra Pequeña	Indique la posición inicial para imprimir en Letra Pequeña, (condensada o comprimida).
LG	Letra Grande	Especifique la ubicación inicial para imprimir con Letra Grande.
CP	Salto o no de página	Configuración especial para impedir el salto de página en la factura (especial para la impresión de tiquetes).

Finalmente, se debe especificar el número de cada terminal para el sistema. Este parámetro debe especificarse en el archivo AUTOEXEC.BAT, ubicado en la raíz del Disco Duro. Allí debe escribir el siguiente valor: SET NUMERO_TERMINAL=#. Incluya esta línea con números diferentes por cada PC que use SCAD.